Chargé - Chargée de mission pilotage budgétaire et données RH — CCAS de la ville de QUIMPER

1) Pilotage financier des RH :

• Elaborer les budgets prévisionnels RH du CCAS et du CIAS, établir si nécessaire différents scénarii d'évolution,
• Assurer le suivi de l’exécution budgétaire, analyser les écarts entre les prévisions et les dépenses réalisées et alerter sur les évolutions significatives,
• Analyser les dépenses de personnel, notamment les coûts liés aux remplacements (CDD, intérim, Hublo), et proposer des pistes de maîtrise des dépenses,
• Etablir les données RH des budgets réalisés, élaborer les refacturations de fin d'exercice,
• Élaborer des procédures et des outils de contrôle, coordonner et planifier la mise en œuvre de ces procédures et outils,
• Contribuer au dialogue de gestion avec les services : préparer les éléments nécessaires aux arbitrages budgétaire, alerter, être force de proposition, participer aux différentes réunions budgétaires

2) Fiabilisation et analyse des données RH :

• Tenir à jour et garantir la fiabilité du tableau des emplois, de l'état du personnel, de l'organigramme et du module poste ASTRE,
• Préparer, suivre, analyser les annexes du personnel des budgets primitifs et des comptes administratifs,
• Produire des analyses et indicateurs RH : absentéisme, pyramide de âges, ancienneté, turn-over et autres données utiles au pilotage,
• Collecter, consolider et mettre en forme les données nécessaires au rapport social unique, aux bilans d’activité et aux autres documents institutionnels,
• Contribuer à la production des données RH nécessaires aux procédures de commande publique et aux études conduites par les services

3) Appui statutaire, juridique et coordination des dossiers RH :

• Instruire les dossiers RH du CCAS et du CIAS destinés au comité social territorial (CST) et au comité emploi, en lien avec les directions et la DRH,
• Préparer les éléments RH nécessaires aux conseils d'administration et assurer leur mise en œuvre,
• Piloter ou participer à divers projets structurants en matière RH,
• Instruire les demandes du CCAS et du CIAS auprès du Comité emploi,
• Préparer et suivre les conventions de mise à disposition du personnel,
• Assurer une veille statutaire, réglementaire et juridique dans les domaines relevant de ses missions et en partager les incidences avec le chef de service et les services concernés,
• Participer aux recrutements et entretiens du CCAS et du CIAS si nécessaire

Sur l'ensemble des missions, informer et conseiller les services du CCAS et du CIAS.

Être un appui fonctionnel et être force de proposition pour le chef de service dans son domaine de compétences et participer aux différents projets du service.

Astreintes.